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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Nro. de Timbrado
17298333
Monto de la Factura
₲ 18.546.717
Nro. de Orden de Pago
360
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.285.539
IVA
₲ 1.686.065
Retención DNCP
₲ 64.745
Retención IVA
₲ 505.820
Retención Renta
₲ 674.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241206
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.916.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.134.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios