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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Nro. de Timbrado
18734921
Monto de la Factura
₲ 50.334.440
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
22-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.955.627
IVA
₲ 4.575.858
Retención DNCP
₲ 175.713
Retención IVA
₲ 1.372.757
Retención Renta
₲ 1.830.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248004
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.616.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.888.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454488
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA GGA - SUAF - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas