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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Nro. de Timbrado
18274332
Monto de la Factura
₲ 1.454.050
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.106
IVA
₲ 132.186
Retención DNCP
₲ 5.287
Retención IVA
₲ 39.657
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243057
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.255.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.991.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios