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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148.1149
Nro. de Timbrado
17989556
Monto de la Factura
₲ 166.136.000
Nro. de Orden de Pago
1925
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.012.970
IVA
₲ 15.103.273
Retención DNCP
₲ 592.048
Retención IVA
₲ 4.530.982
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Daniel Morales Peña
RUC
5247586-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-25-256143
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.746.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468737
Nombre de la Licitación
MCN N° 03-2025 Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay