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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001264
Nro. de Timbrado
17429906
Monto de la Factura
₲ 103.680.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.381.091
IVA
₲ 9.425.455
Retención DNCP
₲ 377.019
Retención IVA
₲ 2.827.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30056-24-242316
Monto Contrato
₲ 222.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.709.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.819.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445724
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de José Fassardi
Unidad de Contratación
Uoc Jose Fassardi