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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000607
Nro. de Timbrado
17500249
Monto de la Factura
₲ 119.232.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.438.255
IVA
₲ 10.839.273

Retención DNCP
₲ 433.571
Retención IVA
₲ 3.251.782
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30056-24-242316
Monto Contrato
₲ 222.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.709.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.819.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445724
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de José Fassardi
Unidad de Contratación
Uoc Jose Fassardi