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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000013
Nro. de Timbrado
17494718
Monto de la Factura
₲ 163.863.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.649.178
IVA
₲ 14.896.636
Retención DNCP
₲ 595.865
Retención IVA
₲ 4.468.991
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA GROUP S.A.
RUC
80108927-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30243-24-243327
Monto Contrato
₲ 429.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.183.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.400.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450237
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ESCUELAS
Convocante
Municipalidad de 3 de Mayo
Unidad de Contratación
Municipalidad de 3 de Mayo