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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Nro. de Timbrado
18158114
Monto de la Factura
₲ 58.256.400
Nro. de Orden de Pago
110015
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.432.986
IVA
₲ 5.296.036
Retención DNCP
₲ 203.368
Retención IVA
₲ 1.588.811
Retención Renta
₲ 2.118.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.912.820
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-25-256906
Monto Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.065.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472697
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN BLOQUE SUPERVISIÓN DE ALBERDI
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu