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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Nro. de Timbrado
18158114
Monto de la Factura
₲ 1.604.850
Nro. de Orden de Pago
120062
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.878
IVA
₲ 145.895
Retención DNCP
₲ 5.602
Retención IVA
₲ 43.769
Retención Renta
₲ 58.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.243
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VERONICA ZARATE AQUINO
RUC
4337539-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-25-256906
Monto Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.239.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.065.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472697
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN BLOQUE SUPERVISIÓN DE ALBERDI
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu