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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Nro. de Timbrado
17637496
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
100044
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.887.273
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 130.909
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL SANTANDER PORTILLO
RUC
565368-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-25-255461
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.661.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468957
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu