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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000071
Nro. de Timbrado
17465532
Monto de la Factura
₲ 200.555.000
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22008-24-244755
Monto Contrato
₲ 200.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.285.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.858.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones