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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Nro. de Timbrado
17516984
Monto de la Factura
₲ 2.300.200
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.011
IVA
₲ 209.109
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.733
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-243431
Monto Contrato
₲ 34.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.317.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.242.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas