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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003915
Nro. de Timbrado
18203548
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.509.382
IVA
₲ 4.727.273
Retención DNCP
₲ 181.527
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-244033
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.528.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE AGENCIA PUBLICITARIA PARA GENERACIÓN Y PAUTA DE CONTENIDO DIGITAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas