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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003715
Nro. de Timbrado
17843182
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.545
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-244100
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.595.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.731.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDOR DIFERENCIADO POR MATERALES RECICLABLES Y GESTIÓN DE RESIDUOS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE RECICLADORES DE BASE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas