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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0006170
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 10.906.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.173.909
IVA
₲ 991.455
Retención DNCP
₲ 38.072
Retención IVA
₲ 297.437
Retención Renta
₲ 396.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-24-246033
Monto Contrato
₲ 53.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.966.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.155.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443558
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS ELECTRICOS DE LA MARCA AQUAMAQ PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas