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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Nro. de Timbrado
16910766
Monto de la Factura
₲ 78.678.007
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.185.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-246765
Monto Contrato
₲ 152.425.601
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.199.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.661.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445291
Nombre de la Licitación
Construcción de sanitario sexado en la Esc. Bas. N°497 Virgen del Rosario
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino