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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001324
Nro. de Timbrado
16048458
Monto de la Factura
₲ 374.500.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.976.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 447.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-248665
Monto Contrato
₲ 374.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.424.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.976.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450861
Nombre de la Licitación
Adquisición de camioneta 4x4 para uso institucional
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino