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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Nro. de Timbrado
17437614
Monto de la Factura
₲ 110.078.970
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.591.468
IVA
Retención DNCP
₲ 388.279
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGER ABEL NUÑEZ BENITEZ
RUC
4794952-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-247566
Monto Contrato
₲ 301.279.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.797.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.734.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451168
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Petreo en la Calle Riachuelo desde la calle Tte. Federico Turo hasta Calle Pancha Garmendia
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino