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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Nro. de Timbrado
17437614
Monto de la Factura
₲ 62.453.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.474.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROGER ABEL NUÑEZ BENITEZ
RUC
4794952-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30011-24-247129
Monto Contrato
₲ 350.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.658.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.484.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451453
Nombre de la Licitación
Construccion de Salon para Danza en el local Municipal
Convocante
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Elizardo Aquino