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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003494
Nro. de Timbrado
17139358
Monto de la Factura
₲ 374.165.564
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.641.265
IVA
₲ 34.015.051
Retención DNCP
₲ 1.319.784
Retención IVA
₲ 10.204.515
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30181-24-248034
Monto Contrato
₲ 393.858.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.858.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.727.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448006
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados
Convocante
Municipalidad de Nueva Italia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Italia