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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001557
Nro. de Timbrado
17598765
Monto de la Factura
₲ 72.873.408
Nro. de Orden de Pago
42437
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.554.709
IVA
₲ 6.624.855
Retención DNCP
₲ 264.994
Retención IVA
₲ 1.987.457
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO DEL PUERTO GONZALEZ
RUC
4522876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-246405
Monto Contrato
₲ 409.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.177.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.774.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447576
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias En Las Escuelas De La Institucion (Esc Bas N 6491 Maestro Rafel Alonso - Capilla Tuya - Esc Bas 1852 Heroes Del Chaco - Ita Cajon -Esc Bas 1343 Asuncion Escalada - Niño Jesus - Esc Bas 71 Lib. Simon Bolivar - San Lorenzo
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy