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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007401
Nro. de Timbrado
17281134
Monto de la Factura
₲ 50.068.000
Nro. de Orden de Pago
41395
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.474.928
IVA
₲ 4.551.636
Retención DNCP
₲ 182.065
Retención IVA
₲ 1.365.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
1393546-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-240183
Monto Contrato
₲ 105.660.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.564.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.298.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447556
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE BLOQUES DE TRES AULAS Y GALERIA EN LA ESCUELA BASICA Nº 2800 INMACULADA CONCEPCION (HUGUA POI)
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy