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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007402
Nro. de Timbrado
17281134
Monto de la Factura
₲ 35.419.000
Nro. de Orden de Pago
41444
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.292.032
IVA
₲ 3.219.909
Retención DNCP
₲ 128.796
Retención IVA
₲ 9.659.733
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ
RUC
1393546-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30143-24-240470
Monto Contrato
₲ 123.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.379.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.859.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444842
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANALIZACION DESAGUE PLUVIAL ZONA PELOTA ROGA
Convocante
Municipalidad de Quiindy
Unidad de Contratación
Uoc Quiindy