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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 81.631.884
Nro. de Orden de Pago
2131
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.108.717
IVA
₲ 7.421.080
Retención DNCP
₲ 296.843
Retención IVA
₲ 2.226.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-257655
Monto Contrato
₲ 277.734.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.961.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.806.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471999
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REPARACION DE COCINA EXISTENTE EN LA ESC. Nº 432 SAN LUIS Y CONSTRUCCION DE COCINA + DESPENSA ESC. Nº 37 COMANDANTE LARA
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay