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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002057
Nro. de Timbrado
17967794
Monto de la Factura
₲ 25.101.000
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.596
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ANTUNEZ
RUC
740734-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-252078
Monto Contrato
₲ 214.996.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.804.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.160.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460442
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay