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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 99.083.530
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.651.207
IVA
₲ 9.007.594
Retención DNCP
₲ 345.892
Retención IVA
₲ 2.702.278
Retención Renta
₲ 3.603.037
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30031-25-258076
Monto Contrato
₲ 136.539.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.207.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.444.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461024
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DE LA CASA DE LA CULTURA
Convocante
Municipalidad de Caraguatay
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Caraguatay