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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020020000060
Nro. de Timbrado
18406887
Monto de la Factura
₲ 138.458.545
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.164.201
IVA
₲ 12.587.140
Retención DNCP
₲ 483.346
Retención IVA
₲ 3.776.142
Retención Renta
₲ 5.034.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE ROJAS BOGARIN
RUC
4407718-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-255062
Monto Contrato
₲ 250.020.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.519.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.575.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464245
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR COL. SAN AGUSTIN
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada