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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001174
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 62.157.550
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.985.083
IVA
₲ 5.650.686
Retención DNCP
₲ 216.986
Retención IVA
₲ 1.695.206
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30032-25-254417
Monto Contrato
₲ 197.011.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.897.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.985.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460620
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA
Convocante
Municipalidad de Emboscada
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Emboscada