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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010871120
Nro. de Timbrado
16060244
Monto de la Factura
₲ 87.565.350
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.687.328
IVA
₲ 7.960.485
Retención DNCP
₲ 305.683
Retención IVA
₲ 2.388.145
Retención Renta
₲ 3.184.194
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-251384
Monto Contrato
₲ 87.565.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.565.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.687.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460010
Nombre de la Licitación
Adquisición De Desmalezadoras, Motosierras, Podadoras y Repuestos para desmalezadoras.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia