- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
17700783
Monto de la Factura
₲ 1.374.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.766
IVA
₲ 124.909
Retención DNCP
₲ 4.797
Retención IVA
₲ 37.473
Retención Renta
₲ 49.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-25-252597
Monto Contrato
₲ 1.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.281.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia