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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0003097
Nro. de Timbrado
17862552
Monto de la Factura
₲ 38.115.000
Nro. de Orden de Pago
2233
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.901.558
IVA
₲ 3.465.000
Retención DNCP
₲ 134.442
Retención IVA
₲ 1.039.500
Retención Renta
₲ 1.039.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-247821
Monto Contrato
₲ 237.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.193.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442533
Nombre de la Licitación
LMC N° 11 - Adquisicion de Uniformes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah