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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0000500
Nro. de Timbrado
16697761
Monto de la Factura
₲ 246.000.000
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.497.181
IVA
₲ 22.363.636
Retención DNCP
₲ 867.709
Retención IVA
₲ 6.709.091
Retención Renta
₲ 6.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-246652
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.783.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.497.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444131
Nombre de la Licitación
LMC N° 10-2024 Adquisición de Oficina Modular para CAC de Carmelo Peralta - Chaco.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah