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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001359
Nro. de Timbrado
18214621
Monto de la Factura
₲ 697.550
Nro. de Orden de Pago
3309
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.136
IVA
₲ 63.414
Retención DNCP
₲ 2.537
Retención IVA
₲ 19.024
Retención Renta
₲ 25.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-24-248087
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.091.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.761.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442410
Nombre de la Licitación
LMC N° 12/2024 - SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah