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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013858
Nro. de Timbrado
17781120
Monto de la Factura
₲ 12.096.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.273
IVA
₲ 1.099.636
Retención DNCP
₲ 43.985
Retención IVA
₲ 329.891
Retención Renta
₲ 439.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO GUILLERMO AGUERO BERNAL
RUC
1726594-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-250751
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.233.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.731.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460036
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de maquinarias y rodados municipales
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero