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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
17985870
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
03-05-2025
Fecha Emisión Cheque
03-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.000
IVA
₲ 1.040.000
Retención DNCP
₲ 41.600
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-251688
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.575.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.305.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462516
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoria administrativa y financiera
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero