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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.985.000
IVA
₲ 2.340.000
Retención DNCP
₲ 93.600
Retención IVA
₲ 702.000
Retención Renta
₲ 936.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30137-25-251688
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.575.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.305.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462516
Nombre de la Licitación
Servicio de consultoria administrativa y financiera
Convocante
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Caballero