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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002920
Monto de la Factura
₲ 79.830.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.289.955
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-242024
Monto Contrato
₲ 199.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.587.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.119.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450347
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION PERIMETRAL DE POSTES Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero