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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018994
Nro. de Timbrado
17975155
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.200.000
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 66.182
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 661.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BEATRIZ LOPEZ DE ALMADA
RUC
1716904-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241481
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.006.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442382
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero