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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018114
Nro. de Timbrado
17665330
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.700.000
IVA
₲ 2.427.273
Retención DNCP
₲ 97.091
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 970.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BEATRIZ LOPEZ DE ALMADA
RUC
1716904-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-24-241481
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.006.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.900.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442382
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterias
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero