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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Nro. de Timbrado
17580628
Monto de la Factura
₲ 237.200.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.242.909
IVA
₲ 21.563.636
Retención DNCP
₲ 862.545
Retención IVA
₲ 6.469.091
Retención Renta
₲ 8.625.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA BENITA SA
RUC
80122962-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-245124
Monto Contrato
₲ 237.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.242.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452794
Nombre de la Licitación
Proyecto para Construcción de Polideportivo de la ciudad de Itá
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita