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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Nro. de Timbrado
17256077
Monto de la Factura
₲ 23.900.000
Nro. de Orden de Pago
4341
Fecha de Orden de Pago
12-10-2024
Fecha Emisión Cheque
12-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.139.545
IVA
₲ 2.172.727
Retención DNCP
₲ 86.909
Retención IVA
₲ 651.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG NEGOCIOS SRL
RUC
80119084-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-242926
Monto Contrato
₲ 23.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.878.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.139.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451135
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motocicletas
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita