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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Nro. de Timbrado
16677536
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
3714
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.090.908
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora Jasy S.A.
RUC
80087130-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-242094
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.740.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.931.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451813
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Parque Infantil y Reparación de Accesorios del Parque Existente
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita