- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000041
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 74.573.364
Nro. de Orden de Pago
4291
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.200.575
IVA
₲ 6.779.397
Retención DNCP
₲ 271.176
Retención IVA
₲ 2.033.819
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-242931
Monto Contrato
₲ 262.053.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.815.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.715.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Dpto. de Tránsito
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita