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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000042
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 187.480.338
Nro. de Orden de Pago
4290
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.515.053
IVA
₲ 17.043.668
Retención DNCP
₲ 681.747
Retención IVA
₲ 5.113.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-242931
Monto Contrato
₲ 262.053.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.815.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.715.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Dpto. de Tránsito
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita