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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000006
Nro. de Timbrado
17424606
Monto de la Factura
₲ 131.497.993
Nro. de Orden de Pago
1275
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.651.764
IVA
₲ 11.954.363

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.586.309
Retención Renta
₲ 4.781.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA
RUC
5976366-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30175-24-246561
Monto Contrato
₲ 481.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.857.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.876.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456502
Nombre de la Licitación
Construcción de Vereda Inclusiva en Zonas de Instituciones Educativas del Centro de la Ciudad de Itá
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita