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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002835
Monto de la Factura
₲ 152.583.048
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.098.981
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.629.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30184-24-242484
Monto Contrato
₲ 413.083.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.381.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.197.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441805
Nombre de la Licitación
CANALIZACION Y PAVIMENTO PETREO PLAZA VILLA VERDE EN EL BARRIO SAN PEDRO - ÑU PORA
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo