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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010003428
Monto de la Factura
₲ 7.436.500
Nro. de Orden de Pago
2226
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.233.686
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30184-24-241333
Monto Contrato
₲ 10.415.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.899.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.899.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo