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Datos del Pago
Nro. de Factura
0050010000474
Monto de la Factura
₲ 8.238.300
Nro. de Orden de Pago
2298
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.976.172
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30184-24-241108
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.618.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.236.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439499
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO CON PROVISION DE EQUIPO A COMODATO. CONTRATO ABIERTO.PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo