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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2268;2269;2270
Nro. de Timbrado
17151673
Monto de la Factura
₲ 130.041.380
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.903.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.877
Retención IVA
₲ 3.546.583
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO AUTOMOTORES S.R.L.
RUC
80106762-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22016-24-241434
Monto Contrato
₲ 398.058.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.872.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.924.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442783
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Gobernación de Boquerón
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron