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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000051
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.609.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.818
Retención IVA
₲ 3.763.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-24-242920
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.874.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.609.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central